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 HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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| 번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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| 25995 |
본청 |
사랑의 PC 보급사업 전산소모품 구매
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16,731,000 원 |
2024-06-25 |
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| 25994 |
본청 |
풍납게이트볼장 파라솔 조달구매(품의)
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1,980,000 원 |
2024-06-25 |
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| 25993 |
본청 |
송파책박물관 행정차량
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4,824,620 원 |
2024-06-25 |
서울지방조달청 |
| 25992 |
본청 |
장애인정보문화교육장 물품 계약 의뢰
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5,353,700 원 |
2024-06-25 |
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| 25991 |
본청 |
구청사 세미나실 인테리어 공사
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46,500,000 원 |
2024-06-24 |
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| 25990 |
본청 |
구청사 세미나실 전기 공사
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13,470,000 원 |
2024-06-24 |
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| 25989 |
본청 |
관급자재 조달구매(문정공원 시설정비사업-수목보호판)
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4,536,300 원 |
2024-06-24 |
서울지방조달청 |
| 25988 |
본청 |
관급자재 조달구매(문정공원 시설정비사업-포장재)
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23,222,660 원 |
2024-06-24 |
서울지방조달청 |
| 25987 |
본청 |
관급자재 조달구매(문정공원 시설정비사업-디자인형울타리)
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2,512,000 원 |
2024-06-24 |
서울지방조달청 |
| 25986 |
보건소 |
6월 영양플러스 사업 보충식품비 지급
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24,655,850 원 |
2024-06-24 |
청밀 |
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81,478