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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 829 본청 행정차량용(유류) 구매(2014.6월분) 77,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 828 본청 행정차량 유류구입(연간단가) 6월분지출 1,060,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 827 본청 2014년 6월분 행정차량 유류비 지급 76,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 826 본청 체육시설기계장비유류6월분임 132,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 825 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.6월) 458,150 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 824 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(6월분) 251,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 823 본청 공용차량 유류구매('14.6월분) 1,101,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 822 본청 행정차량 (유류) 구입비 지출 60,220 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 821 본청 행정차량 유류비 지급(6월) 83,950 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 820 본청 환경행정차량 유류구입 515,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550