대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 859 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.5월) 485,590 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 858 본청 5월 행정차량 유류 구입 192,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 857 본청 관용차량 유류 구매 282,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 856 본청 유류구매(휘발유)-빗물펌프장 5월 사용분 220,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 855 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.5.1.~14.5.31.) 383,300 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 854 본청 체육시설유지관리기계장비용 206,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 853 본청 6월 단속차량용 유류구매 3,231,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 852 본청 행정차량 유류비 지급(5월) 169,620 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 851 본청 행정차량 유류구매('14.5월분) 1,139,150 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 850 본청 5월 유류비지급 192,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550