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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 854 본청 체육시설유지관리기계장비용 206,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 853 본청 6월 단속차량용 유류구매 3,231,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 852 본청 행정차량 유류비 지급(5월) 169,620 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 851 본청 행정차량 유류구매('14.5월분) 1,139,150 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 850 본청 5월 유류비지급 192,570 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 849 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 257,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 848 본청 환경행정 차량 유류 구매 500,170 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 847 본청 사적지 관리사무소 유류 구매(5월분) 623,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 846 본청 유류 주유비구입 지출 86,190 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 845 본청 행정차량 유류비 지급 67,850 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550