대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 834 본청 공원 녹지 유지관리용 유류구입(5월분) 11,531,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 833 본청 관용차량 유류 구매 295,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 832 본청 부서 관용차량 주유비 지출 69,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 831 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(6월) 851,100 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 830 본청 6월 유류비 지급 147,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 829 본청 행정차량용(유류) 구매(2014.6월분) 77,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 828 본청 행정차량 유류구입(연간단가) 6월분지출 1,060,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 827 본청 2014년 6월분 행정차량 유류비 지급 76,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 826 본청 체육시설기계장비유류6월분임 132,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 825 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.6월) 458,150 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550