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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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704 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(9월)
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209,610 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
703 |
본청 |
2014.9월 조정선수단 훈련용 유류구입
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335,980 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
702 |
본청 |
행정차량 유류대금(9월분)
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92,960 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
701 |
본청 |
행정차량 휘발류 구입
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56,010 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
700 |
본청 |
행정차량 유류구입(9월)
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557,800 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
699 |
본청 |
시공원 유지관리용 유류구입(9월분)
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6,653,350 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
698 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.10월)
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561,190 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
697 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
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126,660 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
696 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2014.10월분)
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220,290 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
695 |
본청 |
2014.10월 행정차량 유류 구입
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270,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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