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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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811 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(6월)
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99,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
810 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(6월)
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1,056,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
809 |
본청 |
청소차량 경유 구매(6월분)
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12,004,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
808 |
본청 |
행정차량 유류 구매(6월)
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210,050 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
807 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(6월분)
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379,600 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
806 |
본청 |
7월 단속차량용 유류구매
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3,026,650 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
805 |
본청 |
순찰용 이륜차 유류구매(14.6.1.~14.6.30.)
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361,350 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
804 |
본청 |
2014.6월 조정선수단 훈련용 유류구입
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218,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
803 |
본청 |
사적지관리사무소 유류 구매(7월분)
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182,500 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
802 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014.6.1~6.30)
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122,390 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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