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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 25745 보건소 6월 영양플러스 사업 보충식품비 지급 24,655,850 원 2024-06-24 25744 본청 풍납동 철거완료부지 정비공사(풍납동 141-7외 5필지 38,273,000 원 2024-06-17 (주)승주이앤씨 25743 본청 관급자재 조달구매(2024년 근린공원 시설물 유지관리공 2,766,500 원 2024-06-17 25742 본청 조달물품 구매(몽촌토성역 화분 초화) 9,996,000 원 2024-06-14 25741 본청 조달구매(포충기) 7,920,000 원 2024-06-14 25740 본청 조달구매(매미공원 식재용 연꽃) 품의 1,200,000 원 2024-06-14 25739 본청 핸드레일(안전난간) 구매설치(시공원 미끄럼 방지시설 등 5,907,880 원 2024-06-13 25738 본청 어린이보호구역(영풍초,문현초)주변 도로정비공사 293,097,530 원 2024-06-12 동현산업(주) 25737 본청 잠실근린공원 실내놀이터 사인물 제작 설치 계약 31,570,000 원 2024-06-10 25736 본청 찾아가는 재활용 분리배출 교육용 스티커북 제작 계약 의 5,210,000 원 2024-06-10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10