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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 745 본청 순찰용 이륜차 유류규매(14.8.1~8.31.) 300,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 744 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 8월분) 3,700,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 743 본청 행정차량용 경유구입 230,160 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 742 보건소 8월 공용차량 유류구매 333,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 741 보건소 업무용차량 유류 구매(8월분) 595,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 740 본청 행정차량 유류 구매(8월) 193,990 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 739 본청 행정차량 유류비 지급(8월) 1,114,630 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 738 본청 2014.8월 조정선수단 훈련용 유류구입 215,360 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 737 본청 공용차량 유류비 지급(2014.8.1~8.31) 159,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 736 본청 행정차량 유류비 지급(8월) 213,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560