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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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716 |
본청 |
행정차량용 경유구입
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171,250 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
715 |
본청 |
행정차량 유류 구매(9월)
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114,170 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
714 |
본청 |
2014.9월 행정차량 유류구입비
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345,770 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
713 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.9월분)
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1,040,570 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
712 |
보건소 |
업무용차량 유류 구매(9월분)
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563,980 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
711 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(9월)
|
81,550 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
710 |
본청 |
행정차량 유류비 지급
|
952,500 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
709 |
본청 |
행정차량 유류비용지급(2014.9월)
|
583,890 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
708 |
본청 |
체육시설유지관리기계장비용
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260,960 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
707 |
본청 |
9월 유류비지급
|
202,380 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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