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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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761 |
본청 |
2014년 8월 행정차량유류구입비 지출
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1,303,690 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
760 |
본청 |
행정차량 유류 구입(8월)
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289,340 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
759 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2014.8월분)
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69,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
758 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(8월)
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149,560 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
757 |
본청 |
사적지관리사무소 유류 구매(9월분)
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437,760 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
756 |
본청 |
체육시설기계용유류8월분임
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72,960 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
755 |
본청 |
9월 단속차량용 유류구매
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3,496,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
754 |
본청 |
행정차량 유류 구입
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51,070 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
753 |
본청 |
행정차량용유류 구매
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269,950 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
752 |
본청 |
2014. 8월분 행정차량 유류 구입
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263,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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