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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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867 |
본청 |
행정차량 유류 구매(4월)
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100,200 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
866 |
보건소 |
2014.4월 공용차량 유류 구매
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430,860 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
865 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(4월분)
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384,970 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
864 |
본청 |
행정차량 유류구매('14.4월분)
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953,570 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
863 |
본청 |
공원 녹지 유지관리용 유류구입(4월분)
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8,965,730 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
862 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(5월)
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608,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
861 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(5월분)
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357,540 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
860 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(5월)
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141,210 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
859 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.5월)
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485,590 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
858 |
본청 |
5월 행정차량 유류 구입
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192,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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