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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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826 |
본청 |
체육시설기계장비유류6월분임
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132,320 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
825 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.6월)
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458,150 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
824 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(6월분)
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251,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
823 |
본청 |
공용차량 유류구매('14.6월분)
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1,101,560 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
822 |
본청 |
행정차량 (유류) 구입비 지출
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60,220 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
821 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(6월)
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83,950 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
820 |
본청 |
환경행정차량 유류구입
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515,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
819 |
본청 |
행정 차량 휘발류 구입
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62,050 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
818 |
본청 |
행정차량 유류대금(6월분)
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408,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
817 |
본청 |
공용차량 유류비 지급(2014년 6월분)
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4,122,380 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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