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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 839 본청 청소차량 경유구매(5월분) 11,907,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 838 보건소 2014.5월 공용차량 유류 구매 422,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 837 보건소 방역작업용 유류 구매 731,330 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 836 본청 2014.5월 조정선수단 훈련용 유류구입 227,830 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 835 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 5월분) 3,368,180 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 834 본청 공원 녹지 유지관리용 유류구입(5월분) 11,531,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 833 본청 관용차량 유류 구매 295,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 832 본청 부서 관용차량 주유비 지출 69,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 831 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(6월) 851,100 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 830 본청 6월 유류비 지급 147,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550