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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 784 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 7월분) 4,571,340 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 783 본청 2014년 7월분 행정차량 유류비 지급 176,330 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 782 보건소 2014.7월 공용차량 유류 구매 423,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 781 본청 공용차량 유류구매('14.7월분) 1,504,620 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 780 본청 행정차량 유류 구입(7월) 484,510 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 779 본청 7월 행정차량 유류 구입 61,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 778 보건소 물품매입요구서(사업팀 유류비 7월분 지급) 557,310 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 777 본청 청소차량 경유 구매(7월분) 12,872,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 776 본청 8월 단속차량용 유류구매 3,891,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 775 본청 행정차량용 유류 구매(7월분) 514,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550