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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 809 본청 청소차량 경유 구매(6월분) 12,004,730 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 808 본청 행정차량 유류 구매(6월) 210,050 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 807 본청 행정차량용 유류 구매(6월분) 379,600 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 806 본청 7월 단속차량용 유류구매 3,026,650 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 805 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.6.1.~14.6.30.) 361,350 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 804 본청 2014.6월 조정선수단 훈련용 유류구입 218,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 803 본청 사적지관리사무소 유류 구매(7월분) 182,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 802 본청 공용차량 유류비 지급(2014.6.1~6.30) 122,390 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 801 본청 행정차량 유류 구입(6월) 373,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 800 본청 행정차량 유류비 지급(6월) 65,700 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550