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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 901 본청 4월 단속차량용 유류구매 2,733,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 900 본청 행정차량 휘발유구입 지출 60,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 899 본청 체육시설유지관리기계용-3월분임 133,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 898 본청 행정차량 유류비 지급(3월) 840,670 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 897 본청 행정차량 유류비 지급 130,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 896 본청 2014.3월 조정선수단 훈련용 유류 구입 231,850 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 895 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(3월분) 8,227,970 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 894 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.4월) 671,340 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 893 본청 유류구매(치수과 기동반-4월 사용분) 426,300 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 892 본청 행정차량 유류대금(4월분) 90,180 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550