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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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891 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(4월)
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558,550 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
890 |
본청 |
환경행정차량 유류 구매(4월)
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506,650 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
889 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(4월분)
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161,990 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
888 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(4월)
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208,140 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
887 |
본청 |
2014년 4월분 행정차량 유류비 지급
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98,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
886 |
본청 |
4월 유류비 지급
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180,510 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
885 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(4월)
|
93,520 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
884 |
본청 |
사적지관리사무소 유류 구매(4월분)
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221,040 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
883 |
본청 |
2014.4월분 행정차량 유류 구입
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360,720 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
882 |
보건소 |
업무용 차량 유류 구매(4월분)
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688,030 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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