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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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939 |
보건소 |
방역작업용 유류 구매
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269,030 원 |
2014-02-07 |
에스케이네트웍스(주)서원주유소 |
938 |
본청 |
관용차량 유류 구매
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306,450 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
937 |
본청 |
2014.2월 조정선수단 훈련용 유류구입(14 단가업체
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110,280 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
936 |
본청 |
행정차량 유류 구매(2월)
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101,930 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
935 |
본청 |
청소차량 경유 구매(2월2차분)
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8,953,210 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
934 |
본청 |
행정차량용 유류 구매(2월분)
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200,010 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
933 |
본청 |
행정차량용 경유구입(연간단가)
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180,460 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
932 |
본청 |
3월 단속차량용 유류구매
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1,458,190 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
931 |
본청 |
행정차량 휘발류 구입
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67,890 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
930 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(2월분)
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78,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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