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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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919 |
본청 |
3월 유류비 지급
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194,510 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
918 |
보건소 |
2014.3월 공용차량 유류 구매
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415,330 원 |
2014-02-07 |
에스케이네트웍스(주)서원주유소 |
917 |
본청 |
관용차량 유류 구매
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286,900 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
916 |
본청 |
환경행정 차량 유류 구매
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797,810 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
915 |
보건소 |
업무용차량 유류 구매(3월분)
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526,270 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
914 |
보건소 |
보건지소 행정차량 유류비 지급(3월)
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672,560 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
913 |
본청 |
2014년 3월분 행정차량 유류비 지급
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145,110 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
912 |
본청 |
청소차량 경유구매(3월분)
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14,620,020 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
911 |
본청 |
행정차량 유류구입비 지출
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1,246,860 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
910 |
본청 |
행정차량 유류대금 구매(3월분)
|
75,230 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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