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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 937 본청 2014.2월 조정선수단 훈련용 유류구입(14 단가업체 110,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 936 본청 행정차량 유류 구매(2월) 101,930 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 935 본청 청소차량 경유 구매(2월2차분) 8,953,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 934 본청 행정차량용 유류 구매(2월분) 200,010 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 933 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 180,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 932 본청 3월 단속차량용 유류구매 1,458,190 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 931 본청 행정차량 휘발류 구입 67,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 930 본청 행정차량 유류대금 구매(2월분) 78,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 929 본청 행정차량 유류대금(2월분)_서원주유소 173,780 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 928 본청 행정차량 유류(경유) 구매(2월) 464,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540