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 HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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| 번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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| 957 |
본청 |
소모품 조달 구매(치약,비누)
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2,297,100 원 |
2014-02-11 |
드림디포 부경유통 |
| 956 |
본청 |
2014년 환경미화원 단체보험 계약
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36,149,340 원 |
2014-02-10 |
삼성화재해상보험(주) |
| 955 |
본청 |
산모건강증진센터 의자세트 등 구입
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8,400,000 원 |
2014-02-07 |
라파엘가구 |
| 954 |
본청 |
전산소모품 구매
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3,150,000 원 |
2014-02-07 |
(주)인정피앤피 |
| 953 |
본청 |
하수시설물 유지보수용 유류구매(2월분)
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153,730 원 |
2014-02-07 |
에스케이네트웍스(주)서원주유소 |
| 952 |
보건소 |
2014.2월 공용차량 유류 구매
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651,930 원 |
2014-02-07 |
대성석유(주)석촌주유소 |
| 951 |
본청 |
2014.2월 행정차량 유류 구입
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85,220 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
| 950 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.2월)
|
242,290 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
| 949 |
본청 |
환경행정차량 유류구매
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259,240 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
| 948 |
본청 |
사적지관리사무소 유류 구매(3월분)
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199,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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