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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 906 본청 행정차량 유류 구입(3월) 341,940 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 905 본청 행정차량 경유구입 173,470 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 904 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.3.1~14.3.31) 483,690 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 903 본청 행정차량 유류구매(2014.3월분) 957,430 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 902 본청 행정차량 유류 구매(3월) 83,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 901 본청 4월 단속차량용 유류구매 2,733,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 900 본청 행정차량 휘발유구입 지출 60,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 899 본청 체육시설유지관리기계용-3월분임 133,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 898 본청 행정차량 유류비 지급(3월) 840,670 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 897 본청 행정차량 유류비 지급 130,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540