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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 943 본청 행정차량 유류구입비 지출(서원주유소) 964,290 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 942 본청 공용차량 유류비 지급(2014.2.13.~2.28.) 2,498,690 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 941 본청 행정차량 유류 구입(2월) 215,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 940 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.2.13~2.28) 297,260 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 939 보건소 방역작업용 유류 구매 269,030 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소 938 본청 관용차량 유류 구매 306,450 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 937 본청 2014.2월 조정선수단 훈련용 유류구입(14 단가업체 110,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 936 본청 행정차량 유류 구매(2월) 101,930 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 935 본청 청소차량 경유 구매(2월2차분) 8,953,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 934 본청 행정차량용 유류 구매(2월분) 200,010 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600