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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 923 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.3) 620,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 922 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(3월분) 221,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 921 본청 행정차량 유류비 지급(3월) 77,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 920 본청 부서 관용차량 주유비 지출 93,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 919 본청 3월 유류비 지급 194,510 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 918 보건소 2014.3월 공용차량 유류 구매 415,330 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소 917 본청 관용차량 유류 구매 286,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 916 본청 환경행정 차량 유류 구매 797,810 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 915 보건소 업무용차량 유류 구매(3월분) 526,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 914 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(3월) 672,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600