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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 933 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 180,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 932 본청 3월 단속차량용 유류구매 1,458,190 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 931 본청 행정차량 휘발류 구입 67,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 930 본청 행정차량 유류대금 구매(2월분) 78,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 929 본청 행정차량 유류대금(2월분)_서원주유소 173,780 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 928 본청 행정차량 유류(경유) 구매(2월) 464,530 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 927 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(2월분) 3,362,050 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 926 본청 행정차량 유류대금(3월분) 345,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 925 본청 2014.3월 행정차량 유류 구입 266,880 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 924 본청 행정차량 유류비 지급(3월) 100,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600