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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 953 본청 하수시설물 유지보수용 유류구매(2월분) 153,730 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소 952 보건소 2014.2월 공용차량 유류 구매 651,930 원 2014-02-07 대성석유(주)석촌주유소 951 본청 2014.2월 행정차량 유류 구입 85,220 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 950 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.2월) 242,290 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 949 본청 환경행정차량 유류구매 259,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 948 본청 사적지관리사무소 유류 구매(3월분) 199,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 947 본청 2014년 2월분 행정차량 유류비 지급 96,910 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 946 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(2월) 475,030 원 2014-02-07 대성석유(주)석촌주유소 945 본청 행정차량 유류비 지급(2월) 83,550 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소 944 본청 행정차량 유류구매('14.2.12.이후분/서원주유소) 574,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600