대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 593 본청 공용차량 유류비 지급(2015,01월) 3,438,070 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 592 본청 행정차량 유류비 지급 (1월) 68,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 591 본청 공용차량 유류 구매(2015.1월분) 1,020,780 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 590 본청 행정차량 유류대금(1월분) 207,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 589 본청 행정차량 유류비 지급(1월) 203,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 588 본청 행정차량 유류대금 구매(1월) 61,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 587 본청 행정차량 유류 구매(1월) 88,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 586 본청 행정차량 유루 구입비 지출 (1월) 55,540 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 585 본청 행정차량용 유류 구매(2015.1월분) 79,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 584 본청 유류구매(빗물펌프장, 치수과 기동반-1월사용분) 5,361,020 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640