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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 573 본청 행정차량 유류비 325,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 572 본청 청소차량 경유 구매(1월분) 8,914,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 571 본청 행정차량 유류비 지출(2015.1월) 1,266,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 570 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(1월분) 4,299,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 569 보건소 방역작업용 유류 구매(1월분) 109,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 568 본청 2015년 1월 행정차량 유류비 지급 157,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 567 본청 행정차량 유류비 지급 55,540 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 566 본청 공용차량 유류비 지급(2015.1.1~1.31) 154,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 565 본청 환경행정차량 유류 구매 582,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 564 본청 2월 조정선수단 훈련용차량 유류 구입 88,260 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640