대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 553 보건소 2015년 2월 유류 구매 390,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 552 본청 행정차량 2월 유류비 지급 729,470 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 551 본청 행정차량 유류비 지출(2015.2월분) 856,030 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 550 본청 행정차량 유류대금 구매(2월분) 47,780 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 549 본청 오금동물품보관소 유류(등유) 구매 506,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 548 본청 공용차량 유류 구매('15.2월분) 547,750 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 547 본청 행정차량 유류비 지급(2월) 137,580 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 546 본청 2015년 2월분 행정차량 유류비 지급 64,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 545 보건소 유류비 지급 362,910 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 544 본청 행정차량용 경유구입 129,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640