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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 563 본청 행정차량 유류비용 지급(2015.2월) 441,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 562 본청 체육시설유지관리기계장비용 161,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 561 본청 행정차량 유류 구매(2월) 81,770 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 560 본청 행정차량 유류구매(2월분) 260,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 559 본청 2015.2월 행정차량 유류 구입 128,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 558 본청 행정차량 유류대금(2월분) 129,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 557 본청 공용차량 유류비 지급(2015년 2월분) 2,721,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 556 보건소 방역작업용 유류 구매 (2월) 353,370 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 555 본청 하수시설물 유지보수용 유류구매(2월분) 133,690 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 554 본청 공용차량 유류비 지급(2015,02월) 1,963,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640