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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 543 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(2월분) 4,572,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 542 본청 행정차량 유류비 168,740 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 541 본청 환경행정 차량 유류 구매 387,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 540 본청 공용차량 유류비 지급(2015.2.1~2.28) 180,420 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 539 본청 순찰용 이륜차 유류구매(15.2.1~15.2.28) 231,680 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 538 본청 청소차량 경유 구매(2월분) 4,803,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 537 본청 관용차량 유류구매 51,920 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 536 본청 로드킬 동물사체 폐기물 처리 위탁 용역 2,760,000 원 2014-02-06 서울환경산업 535 본청 2014년 세입세출예산서 제작 9,100,000 원 2014-02-06 (주)범신사 534 본청 전산소모품 구매 8,500,000 원 2014-02-06 거인시스템   2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640