대금지급 공사대금지급       용역대금지급       물품대금지급       검수현황 검수현황

HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 583 본청 공용차량 유류비 지급(2015년 1월분) 5,136,020 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 582 본청 행정차량 유류구매(2015년 1월분) 258,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 581 보건소 2015. 1월 업무용 차량 유류 구매 99,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 580 본청 관용차량 유류 구매 403,430 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 579 본청 행정차량 유류비용 지급(2015.1월) 590,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 578 본청 행정차량용 유류구매(2015.1월분) 367,880 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 577 본청 체육시설유지관리기계용-1월분임 227,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 576 본청 사적지관리사무소 유류 구매(2015.1월분) 206,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 575 본청 2015. 1월 조정선수단 훈련용 유류 구입 198,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주) 574 본청 행정차량 경유구입(연간단가) 299,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640