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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 603 본청 2014.12월 조정선수단 훈련용 유류 구입 205,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 602 보건소 2014.12월 공용차량 유류구매 552,200 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 601 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(12월분) 4,096,700 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 600 보건소 2015년 1월 유류구매 730,160 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소 599 본청 부서 관용차량 주유비 지출 34,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 598 본청 행정차량 유류비 지급 995,100 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 597 본청 순찰용 이륜차 유류 구매(15. 1.1.~15.1.31 462,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 596 본청 2015.1월분 행정차량 유류 구입 308,600 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 595 본청 하수시설물 유지보수용 유류구매(1월분) 221,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 594 보건소 2015년 1월 유류구매 402,810 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630