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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 673 본청 행정차량용 경유 구입(연간단가) 225,120 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 672 본청 행정차량 휘발류 구입 62,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 671 본청 부서 관용차량 주유비 지출 73,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 670 본청 행정차량용 유류 구매(10월분) 369,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 669 본청 청소차량 경유 구매(10월분) 11,884,720 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 668 본청 행정차량 유류비 지급(10월) 87,410 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 667 본청 사적지관리사무소 유류 구매(11월분) 71,360 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 666 본청 공용차량 유류비 지급(2014.10.1~10.31) 114,160 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 665 본청 가로녹지 유지관리용 유류구입(10월분) 8,379,260 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 664 본청 행정차량 유류비 지출(11월) 81,820 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630