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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 613 본청 12월 유류비지급 189,840 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 612 본청 순찰용 이륜차 유류 구매(14.12.1.~14.12.1 172,890 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 611 본청 2014년 12월분 행정차량 유류비 지급 85,120 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 610 본청 행정차량 유류비 지급(12월) 541,120 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 609 보건소 방역차량 유류비 지출 294,880 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 608 본청 행정차량 유류 구매(12월) 144,400 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 607 본청 행정차량 유류비 지급 67,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 606 본청 행정차량 유류대금(12월분) 162,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 605 본청 행정차량용 유류 구매(12월분) 208,480 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 604 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(12월분) 162,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630