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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 663 본청 순찰용 이륜차 유류구매(14.11.1.~14.11.30 386,500 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 662 본청 11월 유류비지급 147,980 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 661 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 11월분) 4,814,790 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 660 본청 부서 관용차량 주유비 지출 170,360 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 659 본청 행정차량 유류대금 구매(11월) 134,050 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 658 본청 행정차량 유류대금(11월분) 73,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 657 본청 공용차량 유류비 지급(2014.11.1~11.30) 245,390 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 656 본청 2014년 11월분 행정차량 유류비 지급 90,650 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 655 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 164,110 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 654 본청 행정차량 유류 구입(11월) 386,060 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630