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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 623 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(12월) 416,610 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 622 본청 행정차량 유류비 지출(2014년 12월) 1,036,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 621 본청 관용차량 유류 구매 186,060 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 620 본청 행정차량용 경유구입(연간단가) 148,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 619 본청 행정 차량 휘발류 구입 54,240 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 618 본청 환경행정차량 유류비 지급 381,550 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 617 본청 12월 단속차량용 유류구매 2,045,960 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 616 본청 공용차량 유류비 지급(2014년 12월분) 2,307,170 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 615 본청 행정차량 유류비 지급(12월) 76,000 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 614 본청 공용차량 유류구매('14.12.20.이전 사용분) 513,760 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630