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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 643 본청 행정차량 유류비 지급(11월) 148,480 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 642 보건소 업무용차량 유류 구매(11월분) 368,860 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 641 본청 공원녹지 유지관리용 유류구입(11월분) 5,553,010 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 640 본청 청소차량 경유구매(11월분) 15,120,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 639 본청 행정차량용 유류 구매(11월분) 349,940 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 638 본청 환경행정차량 유류 구매 454,090 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 637 본청 공용차량 유류구매('14.11월분) 1,111,290 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 636 본청 행정차량 연료비 지급(11월) 987,810 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 635 본청 2014.11월 조정선수단 훈련용 유류구입 103,150 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 634 보건소 2014.11월 공용차량 유류 구매 239,130 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630