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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 633 본청 청소차량 경유 구매(12월1차분) 5,543,440 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 632 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.12) 424,080 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 631 본청 부서 관용차량 주유비 지출 79,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 630 본청 12월분 행정차량 유류비 249,280 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 629 본청 행정차량 유류비 지급 59,320 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 628 본청 사적지관리사무소 유류 구매(12월분) 80,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 627 본청 행정차량 유류 구입(12월) 267,520 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 626 본청 공용차량 유류비 지급(2014.12.1~12.31) 98,800 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 625 본청 행정차량 유류대금 구매(12월) 88,140 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 624 본청 11월 기름값 지급 47,460 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630