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HOME > 대금지급 > 검수현황     계약명 업체명 계약일자 ~ 번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명 653 본청 행정차량 유류 구매(11월) 125,040 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 652 본청 관용차량 유류 구매 262,580 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 651 본청 행정차량 휘발류 구입 62,670 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 650 본청 2014. 10월 행정차량 유류구입 251,640 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 649 본청 11월 공용차량 유류비 지급 2,603,770 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 648 본청 행정차량 유류비용 지급(2014.11월) 406,380 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 647 본청 하수시설물 유지보수 유류구매(11월분) 92,210 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 646 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(11월) 653,850 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 645 본청 체육시설유지관리기계장비용 375,120 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소 644 본청 행정차량 유류구입비 지급(2014년 11월) 1,287,350 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소   2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630